Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003049
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216922
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.019
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-24-246845
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.387.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.387.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442846
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación y desinfección
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores