Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001772
Monto de la Factura
₲ 4.962.880
Nro. Solicitud de Transferencia
160105
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.629.736
Retención DNCP
₲ 17.325
Retención IVA
₲ 135.351
Retención Renta
₲ 180.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-24-242874
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.894.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.894.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450408
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de cableado estructurado y fibra óptica del Ministerio de Relaciones Exteriores
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores