Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028862
Monto de la Factura
₲ 19.997.630
Nro. Solicitud de Transferencia
220845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.818.679
Retención DNCP
₲ 70.537
Retención IVA
₲ 545.390
Retención Renta
₲ 545.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-24-248604
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.818.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.818.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450909
Nombre de la Licitación
Adquisición de Carpetas con Logo Institucional
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores