Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002487
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41808
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.657.454
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12009-25-257331
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.271.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.271.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454704
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras de la Dirección General del Registro del Estado Civil, Llamado Plurianual 2024-2025
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil