Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002486
Monto de la Factura
₲ 98.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186852
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.748.032
Retención DNCP
₲ 343.331
Retención IVA
₲ 2.682.273
Retención Renta
₲ 3.576.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12009-25-257331
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.878.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.878.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454704
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras de la Dirección General del Registro del Estado Civil, Llamado Plurianual 2024-2025
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil