Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001720
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112415
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.731.490
Retención DNCP
₲ 13.964
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-24-247422
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.046.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.046.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451544
Nombre de la Licitación
LLAMADO ANTSV N° 12/2024SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA SISTEMA ADMINISTRATIVO
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial