Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001486
Monto de la Factura
₲ 492.455
Nro. Solicitud de Transferencia
220278
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.422
Retención DNCP
₲ 1.737
Retención IVA
₲ 13.431
Retención Renta
₲ 13.431
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-24-242481
Monto Contrato
₲ 227.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.416.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.416.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444171
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial