Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000921
Monto de la Factura
₲ 31.174.830
Nro. Solicitud de Transferencia
36413
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.364.422
Retención DNCP
₲ 109.962
Retención IVA
₲ 850.223
Retención Renta
₲ 850.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-24-246283
Monto Contrato
₲ 31.174.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.364.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.364.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444617
Nombre de la Licitación
LLAMADO ANTSV Nº 14/2024 MCN ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial