Datos del Pago
Nro. de Factura
PLANILLA IMPRES
Monto de la Factura
₲ 6.091.486
Nro. Solicitud de Transferencia
120324
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.682.581
Retención DNCP
₲ 21.265
Retención IVA
₲ 166.131
Retención Renta
₲ 221.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-24-245617
Monto Contrato
₲ 125.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.690.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.690.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444040
Nombre de la Licitación
LLAMADO ANTSV N° 08/2024 McnMANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial