Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016299
Monto de la Factura
₲ 306.680
Nro. Solicitud de Transferencia
40896
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.093
Retención DNCP
₲ 1.071
Retención IVA
₲ 8.364
Retención Renta
₲ 11.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-24-245617
Monto Contrato
₲ 125.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.690.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.690.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444040
Nombre de la Licitación
LLAMADO ANTSV N° 08/2024 McnMANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial