Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000477
Monto de la Factura
₲ 36.548.120
Nro. Solicitud de Transferencia
213707
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.393.443
Retención DNCP
₲ 128.915
Retención IVA
₲ 996.767
Retención Renta
₲ 996.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-24-244779
Monto Contrato
₲ 36.548.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.393.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.393.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444175
Nombre de la Licitación
LLAMADO ANTSV N° 04/2024 MCN SERVICIO DE SUSCRIPCION DE SOFTWARE ANTIVIRUS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial