Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 43.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174689
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.180.694
Retención DNCP
₲ 150.360
Retención IVA
₲ 1.174.691
Retención Renta
₲ 1.566.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-252960
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.771.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.771.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459892
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores