Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044597
Monto de la Factura
₲ 40.980.480
Nro. Solicitud de Transferencia
159846
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.229.573
Retención DNCP
₲ 143.059
Retención IVA
₲ 1.117.649
Retención Renta
₲ 1.490.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-252960
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.771.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.771.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459892
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores