Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 6.660.800
Nro. Solicitud de Transferencia
40299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.213.679
Retención DNCP
₲ 23.252
Retención IVA
₲ 181.658
Retención Renta
₲ 242.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-261870
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.250.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.250.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores