Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001940
Monto de la Factura
₲ 30.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40349
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.131.710
Retención DNCP
₲ 105.272
Retención IVA
₲ 822.436
Retención Renta
₲ 1.096.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-252464
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.831.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.831.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459895
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores