Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001818
Monto de la Factura
₲ 35.031.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8874
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.679.465
Retención DNCP
₲ 122.290
Retención IVA
₲ 955.391
Retención Renta
₲ 1.273.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-252464
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.689.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.689.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459895
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores