Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001661
Monto de la Factura
₲ 35.767.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158424
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.366.060
Retención DNCP
₲ 124.859
Retención IVA
₲ 975.463
Retención Renta
₲ 1.300.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-252464
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.010.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.010.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459895
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores