Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000623
Monto de la Factura
₲ 1.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76199
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
10-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.928
Retención DNCP
₲ 3.526
Retención IVA
₲ 27.546
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES AGUILERA VERA
RUC
2025137-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-253739
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.355.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.355.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462731
Nombre de la Licitación
CONFECCIÓN DE SELLOS PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores