Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001978
Monto de la Factura
₲ 23.325.860
Nro. Solicitud de Transferencia
160118
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.760.059
Retención DNCP
₲ 81.428
Retención IVA
₲ 636.160
Retención Renta
₲ 848.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-257362
Monto Contrato
₲ 46.432.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.315.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.315.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462730
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores