Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 13.343.815
Nro. Solicitud de Transferencia
218567
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.436.435
Retención DNCP
₲ 46.582
Retención IVA
₲ 363.922
Retención Renta
₲ 485.230
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Element Tech
RUC
80125442-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-246113
Monto Contrato
₲ 13.343.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.436.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.436.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446128
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencia de Zoom
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica