Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 24.291.227
Nro. Solicitud de Transferencia
55787
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.660.624
Retención DNCP
₲ 84.798
Retención IVA
₲ 662.488
Retención Renta
₲ 883.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RD Construcciones S.A
RUC
80120990-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-247115
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.526.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.526.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446548
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Sedes Propias
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica