Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 71.577.731
Nro. Solicitud de Transferencia
174434
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.772.913
Retención DNCP
₲ 249.871
Retención IVA
₲ 1.952.120
Retención Renta
₲ 2.602.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RD Construcciones S.A
RUC
80120990-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-247115
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.526.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.526.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446548
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Sedes Propias
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica