Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 56.630.195
Nro. Solicitud de Transferencia
173766
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.828.764
Retención DNCP
₲ 197.691
Retención IVA
₲ 1.544.460
Retención Renta
₲ 2.059.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RD Construcciones S.A
RUC
80120990-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-247115
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.865.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.865.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446548
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Sedes Propias
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica