Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039853
Monto de la Factura
₲ 100.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186639
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.967.840
Retención DNCP
₲ 350.208
Retención IVA
₲ 2.736.000
Retención Renta
₲ 3.648.000
Multa
₲ 9.530.400
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-243519
Monto Contrato
₲ 100.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.967.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.967.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451832
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica