Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051166
Monto de la Factura
₲ 4.577.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.265.765
Retención DNCP
₲ 15.978
Retención IVA
₲ 124.827
Retención Renta
₲ 166.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-245312
Monto Contrato
₲ 21.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.224.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.224.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456313
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios para vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica