Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000054
Monto de la Factura
₲ 2.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130254
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.879.738
Retención DNCP
₲ 7.034
Retención IVA
₲ 54.955
Retención Renta
₲ 73.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-245312
Monto Contrato
₲ 21.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.224.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.224.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456313
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios para vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica