Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006276
Monto de la Factura
₲ 144.691.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148007
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.978.754
Retención DNCP
₲ 505.105
Retención IVA
₲ 3.946.132
Retención Renta
₲ 5.261.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-248432
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.137.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.137.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446248
Nombre de la Licitación
Provisión y colocación de Mamparas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica