Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000726
Monto de la Factura
₲ 8.911.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94496
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.312.830
Retención DNCP
₲ 31.107
Retención IVA
₲ 243.027
Retención Renta
₲ 324.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-243034
Monto Contrato
₲ 42.296.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.471.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.471.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441267
Nombre de la Licitación
Adquisición y recarga de los extintores para los Edificios de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)