Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000210
Monto de la Factura
₲ 10.839.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43999
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.111.873
Retención DNCP
₲ 37.840
Retención IVA
₲ 295.623
Retención Renta
₲ 394.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-243034
Monto Contrato
₲ 42.296.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.111.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.111.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441267
Nombre de la Licitación
Adquisición y recarga de los extintores para los Edificios de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)