Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007081
Monto de la Factura
₲ 1.251.900
Nro. Solicitud de Transferencia
169675
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.213.387
Retención DNCP
₲ 4.370
Retención IVA
₲ 34.143
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-243475
Monto Contrato
₲ 3.755.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.706.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.706.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441271
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para los vehículos pertenecientes a la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)