Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 172.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218088
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.012.320
Retención DNCP
₲ 603.089
Retención IVA
₲ 4.711.637
Retención Renta
₲ 6.282.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-248070
Monto Contrato
₲ 172.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.012.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.012.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441302
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamiento para el salón auditorio para la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)