Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004337
Monto de la Factura
₲ 2.556.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193579
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.544.847
Retención DNCP
₲ 8.923
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-242692
Monto Contrato
₲ 2.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.544.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.544.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446112
Nombre de la Licitación
Adquisición de cables UTP y Cables Eléctricos para la DTIC y el Dpto. de Servicios Generales
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)