Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014391
Monto de la Factura
₲ 26.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171606
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.159.340
Retención DNCP
₲ 94.237
Retención IVA
₲ 736.227
Retención Renta
₲ 981.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-243413
Monto Contrato
₲ 26.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.159.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.159.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446112
Nombre de la Licitación
Adquisición de cables UTP y Cables Eléctricos para la DTIC y el Dpto. de Servicios Generales
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)