Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Monto de la Factura
₲ 11.011.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171499
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.262.252
Retención DNCP
₲ 38.438
Retención IVA
₲ 300.300
Retención Renta
₲ 400.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-242465
Monto Contrato
₲ 11.011.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.262.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.262.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446112
Nombre de la Licitación
Adquisición de cables UTP y Cables Eléctricos para la DTIC y el Dpto. de Servicios Generales
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)