Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004422
Monto de la Factura
₲ 17.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191895
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.492.672
Retención DNCP
₲ 61.775
Retención IVA
₲ 482.618
Retención Renta
₲ 643.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-242129
Monto Contrato
₲ 62.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.492.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.492.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441126
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres para dependencias de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)