Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 21.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92015
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.425
Retención DNCP
₲ 75
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-246926
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.748.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.748.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445507
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial para eventos protocolares de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)