Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 4.662.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166387
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.345.450
Retención DNCP
₲ 16.276
Retención IVA
₲ 127.159
Retención Renta
₲ 169.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-242464
Monto Contrato
₲ 4.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.345.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.345.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446112
Nombre de la Licitación
Adquisición de cables UTP y Cables Eléctricos para la DTIC y el Dpto. de Servicios Generales
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)