Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 34.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78391
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
15-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.622.560
Retención DNCP
₲ 122.077
Retención IVA
₲ 953.727
Retención Renta
₲ 1.271.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-26-266003
Monto Contrato
₲ 34.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.622.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.622.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474859
Nombre de la Licitación
MCN N°11/2025 - ADQUISICIÓN DE SILLAS CON PUPITRES Y PIZARRAS ACRILICAS PARA LA UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay