Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000256
Monto de la Factura
₲ 9.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88231
Fecha Solicitud de Transferencia
02-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.414.512
Retención DNCP
₲ 31.488
Retención IVA
₲ 246.000
Retención Renta
₲ 328.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-247646
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.072.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.072.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447242
Nombre de la Licitación
LMCN N° 07/2024 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social