Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000325
Monto de la Factura
₲ 6.483.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174401
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.047.814
Retención DNCP
₲ 22.632
Retención IVA
₲ 176.809
Retención Renta
₲ 235.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-247646
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.072.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.072.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447242
Nombre de la Licitación
LMCN N° 07/2024 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social