Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 499.999.700
Nro. Solicitud de Transferencia
74558
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.436.085
Retención DNCP
₲ 1.745.453
Retención IVA
₲ 13.636.355
Retención Renta
₲ 18.181.807
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-239538
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.436.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.436.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441867
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA EL SNPP - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional