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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002303
Monto de la Factura
₲ 19.442.250
Nro. Solicitud de Transferencia
167037
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.296.042

Retención DNCP
₲ 68.578
Retención IVA
₲ 530.243
Retención Renta
₲ 530.243
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-242918
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.786.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.786.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444661
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA EL SNPP - PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional