Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000271
Monto de la Factura
₲ 28.788.750
Nro. Solicitud de Transferencia
70582
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2025
Fecha de la Transferencia
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.116.908
Retención DNCP
₲ 101.546
Retención IVA
₲ 785.148
Retención Renta
₲ 785.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-242918
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.786.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.786.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444661
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA EL SNPP - PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional