Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 10.499.176
Nro. Solicitud de Transferencia
140864
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.794.395
Retención DNCP
₲ 36.652
Retención IVA
₲ 286.341
Retención Renta
₲ 381.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-245915
Monto Contrato
₲ 2.005.081.003
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.545.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.545.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445330
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral