Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 33.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67761
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.484.454
Retención DNCP
₲ 117.818
Retención IVA
₲ 920.455
Retención Renta
₲ 1.227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GC ARQUITECTURA
RUC
3730666-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-248110
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.914.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.914.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450527
Nombre de la Licitación
LMCN Nº03/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE FISCALIZADOR DE OBRA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social