Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004567
Monto de la Factura
₲ 24.999.125
Nro. Solicitud de Transferencia
182558
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.299.183
Retención DNCP
₲ 87.270
Retención IVA
₲ 681.795
Retención Renta
₲ 909.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-244363
Monto Contrato
₲ 24.999.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.299.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.299.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447413
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral