Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0007560
Monto de la Factura
₲ 3.356.800
Nro. Solicitud de Transferencia
116167
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.161.862
Retención DNCP
₲ 11.840
Retención IVA
₲ 91.549
Retención Renta
₲ 91.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-242225
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.412.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.412.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443988
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA BEBEDEROS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional