Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0008660
Monto de la Factura
₲ 5.408.900
Nro. Solicitud de Transferencia
85865
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2026
Fecha de la Transferencia
25-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.045.816
Retención DNCP
₲ 18.882
Retención IVA
₲ 147.515
Retención Renta
₲ 196.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-242225
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.509.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.509.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443988
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA BEBEDEROS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional