Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0008656
Monto de la Factura
₲ 4.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104763
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2026
Fecha de la Transferencia
30-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.454.468
Retención DNCP
₲ 16.669
Retención IVA
₲ 130.227
Retención Renta
₲ 173.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-242225
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.509.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.509.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443988
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA BEBEDEROS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional