Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003553
Monto de la Factura
₲ 18.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199424
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.957.588
Retención DNCP
₲ 65.349
Retención IVA
Retención Renta
₲ 680.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-24-244407
Monto Contrato
₲ 18.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.957.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.957.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social